การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้รายใหม่ผ่านระบบจัดซื้อ โดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร มีขั้นตอนอย่างไร ?

        การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้รายใหม่ผ่านระบบบริหารการจัดซื้อโดยตรง โดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ ระบบบริหารงานซื้อ > จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการ > New > คลิกเลือกที่แว่นขยาย ดังรูป

2. ระบบจะแสดงหน้า Select Vender ใน Tab Vender > คลิกที่ “+” สร้างผู้ขาย ดังรูป

        3. เลือก “ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร” พร้อมกรอกข้อมูลชื่อบริษัทหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และกดค้นหาข้อมูล ตามรูปภาพ

4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา กดเลือกรายการเจ้าหนี้ พร้อมทั้งกด “Select” > จากนั้นกด Create Vender ระบบจะสร้างเจ้าหนี้พร้อมทั้งสามารถดำเนินการขั้นต่อไปตามต้องการ ดังรูปภาพ