การ Cancel cheque ใช้ได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การบันทึกเอกสารยกเลิกเช็ครับ
1. ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเอกสารยกเลิกเช็ครับ โดยกดเมนู Cheque & Bank > Cheque Receive > ยกเลิกเช็ครับ
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการยกเลิกเช็ครับ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารยกเลิกเช็ครับใหม่ได้ โดยกดปุ่ม New ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม
3. ใน Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับ เช่น รหัสสมุดฝาก เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารยกเลิกเช็ครับให้ครบถ้วน
4. ในส่วน Cheque List ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการยกเลิกเอกสารเช็ครับ ตามเช็คที่ลูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม "+"
5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็ครับทั้งหมดให้ผู้ใช้งานทำการเลือกรายการเอกสารเช็ครับที่ต้องการยกเลิก แล้วกดปุ่ม OK
6. จากนั้น ระบบจะแสดงรายการเช็ครับ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมดที่ Cheque List
7. จากนั้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล และทำการกดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
กรณีที่ 2 การบันทึกเอกสารยกเลิกเช็คจ่าย
1. ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเอกสารยกเลิกเช็คจ่าย โดยกดเมนู Cheque & Bank > Cheque Payment > ยกเลิกเช็คจ่าย
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการยกเลิกเช็คจ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารยกเลิกเช็คจ่ายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม New ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม
3. ใน Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่าย เช่น รหัสสมุดฝาก เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารยกเลิกเช็คจ่ายให้ครบถ้วนและกดปุ่ม + ในส่วนของ Cheque List
4. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็คจ่ายทั้งหมดให้ผู้ใช้งานทำการเลือกรายการเอกสารเช็ครับที่ต้องการยกเลิก แล้วกดปุ่ม OK
5. จากนั้น ระบบจะแสดงรายการเช็คจ่าย ที่ผู้ใช้งานได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมดที่ Cheque List เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
