ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายเงินคืนพนักงานกรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน จะต้องทำบันทึกอย่างไร ?

กรณีที่พนักงานมีการสำรองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปก่อน แล้วนำใบเสร็จหรือบิลมาเบิกเงินกับทางบริษัทเพื่อทำการขอเบิกเงินคืนทีหลัง จะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ใช้ไปที่เมนู Accounting > General Ledger > รายการรายวัน

2. เมื่อผู้ใช้ NEW เอกสารใหม่แล้วให้ผู้ใช้ระบุรหัสสมุดบัญชี > เลือกรายการบัญชีเพื่อทำการลงรายการ เดบิต เครดิต

ตัวอย่างเอกสารการตั้งเบิกเงินคืน

ตัวอย่างเอกสารการจ่ายเงินคืน

หน้าแรก

ระบบบัญชี

ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายเงินคืนพนักงานกรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน จะต้องทำบันทึกอย่างไร ?

ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายเงินคืนพนักงานกรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน จะต้องทำบันทึกอย่างไร ?

หน้าแรก

ระบบบัญชี

ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายเงินคืนพนักงานกรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน จะต้องทำบันทึกอย่างไร ?

ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายเงินคืนพนักงานกรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน จะต้องทำบันทึกอย่างไร ?

หมวดหมู่

ติดต่อเรา