ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ใบ Purchase Order สถานะเป็นอนุมัติแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้

การ Clear รายการเอกสารใบสั่งซื้อ เมื่อบันทึกใบสั่งซื้อแล้วอ้างอิงไปบันทึกเอกสาร ซื้อสด/เชื่อสินค้า (รับสินค้า) ในบางส่วนแล้วต้องการยกเลิกสินค้า หรือจำนวนที่ยังเหลือจากใบสั่งซื้อใบเดิมสามารถทำได้ ดังนี้

หากพบปัญหาการบันทึกเอกสารใบกำกับภาษีซื้อย้อนหลังเกิน 6 เดือนไม่ได้ สามารถกำหนด AP Option ได้ดังนี้

เอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่

การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้รายใหม่ผ่านระบบจัดซื้อ โดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร มีขั้นตอนอย่างไร ?

ในการบันทึกระบบงานจัดซื้อ ผู้ใช้สามารถป้องกันเลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ และเลขที่ใบส่งของซ้ำได้ โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้

กรณีธนาคารหัก ค่าธรรมเนียม ที่เกิดจาการซื้อสมุดเช็ค โดยผ่านการหัก ผ่านบัญชีธนาคาร มีวิธีการบันทึกรายการอย่างไร

บันทึกใบสั่งซื้อตามจำนวนสินค้าและต้องการทำซื้อเชื่อ แบ่งออกเป็น 2 บิลโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ จะมีวิธีการบันทึกรายการดังนี้ เพื่อให้สินค้าไม่ค้างในระบบ

หากต้องแก้ไขหรือลบรายการซื้อเชื่อที่อ้างอิงไปบันทึกเอกสารขั้นตอนอื่นแล้ว มีวิธีการแก้ไขเอกสารอย่างไร

วิธีบันทึกการจ่ายเงินมัดจำในกรณีที่จ่ายทั้งเป็นเช็คและโอนเงิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

เมื่อออกใบ Purchase Order แล้วจำนวนสินค้าที่รับเข้ามากกว่า Purchase Order โปรแกรมไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล มีวิธีแก้ไขดังนี้

สามารถกำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทุกครั้งก่อนสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ได้หรือไม่ ?

การเพิ่มข้อมูลลูกหนี้รายใหม่ในระบบบริหารงานจัดซื้อโดยตรง